第三部分2021年度部门预算情况说明

中共忻州市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门预算公开说明

忻州市委网信办

2021年度部门预算公开说明

一、单位主要职能

中共忻州市委网络安全和信息化委员会办公室职能涉密（略）。

二、单位构成

中共忻州市委网络安全和信息化委员会办公室设3个内设机构，分别是综合科（党组办公室、内审科）、网络宣管科、安全和信息化科。下属全额事业单位忻州市互联网宣传研究中心。

三、2021年度预算情况说明

我单位2021年收支总预算160.01万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府基金预算拨款。包括一般公共预算当年拨款收入160.01万元。支出包括：一般公共服务支出129.26万元，占比80.78%；社会保障和就业支出12.06万元，占比7.54%；卫生健康支出5.28万元，占比3.30%；农林水支出5.4万元，占比3.37% ； 住房保障支出8.01万元，占比5.01%；具体说明如下：

（一）我单位财政预算拨款160.01万元，同比增加预算28.79万元，增加原因为，单位新进工作人员及公用经费增加。

（二）基本支出预算拨款160.01万元，其中工资福利支出113.58万元、商品和服务支出45.76万元、对个人和家庭的补助0.67万元。

基本支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费主要包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）机关运行经费预算拨款45.76万元，同比增加预算18.85万元，增加原因为新进人员及公用经费增加。

（五）本年“三公”经费预算为零。

（六）没有政府性基金收支预算。

四、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位无公务用车。

2.其他国有资产占有情况：截至2020年12月31日，固定资产账面数原值10.5188万元,累计折旧0.2716万元，净值10.2471万元，其中通用设备原值为9.9943万元，净值为9.7255万元。家具、用具原值为0.5245万元，净值为0.5215万元。

3.我单位办公室用房，均由市机关事务服务中心管理。

（二）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算1万元，其中：印刷出版费1万元。

（三）政府购买服务情况

2021年我单位无政府购买服务。

（四）绩效管理情况

1.绩效管理情况

2021年我单位涉及实施绩效目标管理的项目1个，为整体绩效目标项目，涉及本年拨款160.01万元。

2、绩效目标情况

2021年我单位申报的绩效目标符合《忻州市财政局关于贯彻落实<中共忻州市委 忻州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>》（忻财绩﹝2019﹞5号）的有关精神，与我办职能及年度工作目标密切相关，绩效目标的科学 性、完整性、清晰性、合理性进一步提高，做到指向明确。具体细化，合理可行。

整体项目2021年侧重于如下绩效目标：一是提升网络安全防护能力。二是强化属地网络生态治理。三是强化全市关键信息基础设施检查。四是强化我市重点工作网上宣传等工作。坚持“紧日子、保基本、调结构、保战略”方针，加大优化支出结构力度，坚持勤俭节约、艰苦奋斗，强化预算约束和绩效管理，围绕市委、市政府2021重点工作任务，结合我办2020年工作任务完成情况及2021年工作任务开展情况，按质按量完成2021年工作任务，提升我市网络安全防护能力等工作能力，使我市网络空间风清气正。

五、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

忻州市委网信办

2021年3月25日